2017年度潜江市政协部门决算公开

目 录

　　一、潜江市政协单位概况

　　1、主要职能

　　2、部门决算单位构成

　　二、潜江市政协2017年部门决算情况说明

　　1、关于潜江市政协2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2、关于潜江市政协2017年度收入决算情况说明

　　3、关于潜江市政协2017年度支出决算情况说明

　　4、关于潜江市政协2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　5、关于潜江市政协2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　6、关于潜江市政协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　7、关于潜江市政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　8、关于潜江市政协2017年度预算绩效情况说明

　　9、其他重要事项的情况说明

　　10、名词解释

　　三、潜江市政协2017年度部门决算表

　　1、附件

　　2017年度部门决算于2018年10月8日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2017年度部门决算予以公开。

　　第一部分 潜江市政协单位概况

　　一、主要职能

　　我单位主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

　　1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　2.民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。

　　二、部门预算单位构成

　　市政协机关设”两办”（办公室、老干部工作办公室）、“一室”（研究室）、“七委”（经济委员会、人口资源环境委员会、提案社会法制委员会、科教文卫体委员会、民族宗教外事委员会、学习文史委员会、委员工作委员会）及机关工会。市政协行政核编23名（主席、副主席编制5名，政协机关编制18名）、事业核编4人。政协机关实有人员：在职人员29名、退休人员20名、其他聘用人员7名。

　　第二部分 潜江市政协2017年部门决算情况说明

　　一、关于潜江市政协2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

　　2017年度收入总计1231.74万元，支出总计1231.74万元。与上年相比，收入增加207.78万元，增长16.86%，支出增加207.78万元，增长16.86%。

　　二、关于潜江市政协2017年度收入决算情况说明

　　（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

　　本年收入合计875.37万元，其中：财政拨款收入866.83万元，占比99%；其他收入8.53万元，占比1%。

　　三、关于潜江市政协2017年度支出决算情况说明

　　（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

　　本年支出合计916.62万元，其中：基本支出846.01万元，占比92.3%；项目支出70.61万元，占比7.7%；

　　四、关于潜江市政协2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

　　潜江市政协2017年度财政拨款收入总计1212.17万元，财政拨款支出总计1212.17万元。与上年相比，财政拨款收入增加394.58万元，增长32.55%；财政拨款支出增加394.58万元，增长32.55%。

　　五、关于潜江市政协2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　潜江市政协2017年度财政拨款支出916.62万元，占本年支出合计的75.6%。与上年相比，财政拨款支出增加99.03万元，增长11%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　（按支出功能科目分“类”进行说明）

　　潜江市政协2017年度财政拨款支出916.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出846.01万元，占比92.3%；政协会议支出70.61万元，占比7.7%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

　　潜江市政协2017年度财政拨款支出年初预算为 717.95万元，支出决算为 916.62万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的198.67万元，主要原因是：主要用于补发2014年10月至2017年12月工资。

　　六、关于政协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

　　潜江市政协2017年度财政拨款基本支出846。01万元，其中：

　　（一）人员经费654.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金。

　　（二）公用经费191.71万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

　　七、关于潜江市政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　潜江市政协2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为54.9万元，完成预算的314%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为52.82万元，完成预算的880%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算的18%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是17年新购置公务用车1辆。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加30.69万元，增长138.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加34.71万元，增长191.7%；公务接待费支出决算减少1.94万元，减少48%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购置车辆1台。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算52.82万元，占96.2%；公务接待费支出决算2.08万元，占3.8%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行费支出52.82万元。其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车运行支出34.84万元。主要用于开展调研走访等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量8辆。

　　（3）公务接待费支出2.08万元，全年共接待35批次，195人。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

　　（一）机关运行费

　　2017年机关支运行经费支出决算693万元。

　　（二）政府采购情况

　　2017年度，潜江市政协采购支出总额19.2万元，其中办公桌椅采购0.6万元，新车采购17.98万元，电脑采购0.62万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　潜江市政协办公地点在市政府院内政协楼，另在建设街76号内有房产1处。

　　九、名词解释

　　对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

　　（二）基本支出：指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　（三）项目支出：只在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（五）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第三部分 潜江市政协2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(部门公开01表)

　　二、收入决算表(部门公开02表)

　　三、支出决算表(部门公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款

　　基本支出决算表(部门公开06表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)